Perguntas e Respostas

• CONTABILIZAÇÃO E TRIBUTOS DE IMPOSTOS E RESTITUIÇÃO PIS E COFINS

  Pergunta n° 59491, postada em 15/10/2021, às 10:56

  Autor(a): *** (São Paulo - SP)

  Bom Dia Consultor, Temos uma empresa que adentrou com processo judicial para restituir o passo a exclusão do icms da bc de pis e cofins, nossa pergunta é : como devemos contabilizar e quais tributos incidem nos PROCESSOS JUDICIAIS DE RESTITUIÇÕES DE CRÉDITOS DO ICMS NA BASE DE CALCULO DO PIS/COFINS

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• AJUSTE SINIEF 25 - BLOCO K

  Pergunta n° 59490, postada em 15/10/2021, às 10:30

  Autor(a): *** (Mondaí - SC)

  Bom dia, poderia comentar ou criar um artigo sobre a o AJUSTE SINIEF Nº 25, DE 1º DE OUTUBRO DE 2021, DOU 08/10/2021. pois até o momento ninguém publicou nada sobre o assunto.

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• ENTRADA DE MERCADORIA COM DESTINO A BONIFICAÇÃO

  Pergunta n° 59489, postada em 15/10/2021, às 09:49

  Autor(a): *** (Ituiutaba - MG)

  Bom dia, um comércio optante pelo simples nacional, situado em MG, adquiriu mercadorias de um fornecedor de outro estado, algumas dessas mercadorias serão destinadas como bonificação para os clientes, como dar entrada na nota fiscal separando os produtos que serão para revenda dos que serão para saída em bonificação? qual CFOP posso utilizar?

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• SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA PRODUTOS INDUSTRIA DE PANIFICAÇÃO

  Pergunta n° 59488, postada em 14/10/2021, às 16:54

  Autor(a): *** (São Bernardo Do Campo - SP)

  A empresa localizada em São Paulo, enquadrada no simples nacional, atividade industria, produto nacional, vende para empresa localizada em São Paulo, comercialização para empresa não enquadrada no simples nacional "bisnaga de leite com NCM 19059010 CEST 17.060.00 com MVA 45,71 a dúvida é quanto a aliquota do ICMS a ser aplicada e qual a legislação que trata da redução da base de calculo do ICMS tanto para aliquota interna quanto para Substituição Tributaria. Agradeco a orientação

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• NOTAS FISCAIS SAÍDA - GARANTIA

  Pergunta n° 59487, postada em 14/10/2021, às 16:50

  Autor(a): *** (Rio Do Sul - SC)

  Boa tarde, Empresa do lucro real. Indústria e seu objeto é produção de caldeiras para produção de vapor e energia. Esta empresa desenvolve os projetos e para cada novo cliente, o projeto é modificado conforme a necessidade deste. No momento de instalação, colocar em funcionamento ou prazo de performance, muitas vezes há necessidade de fornecer alguma peça ou partes em garantia. Quando da saída das peças em garantia para o site do cliente, é emitido uma NF de saída em garantia. Gostaria saber se os produtos destacados nestas NFs de saída em garantia devem ser levados a tributação do PIS/COFINS? ***Obs.: na compra das matérias-primas é dado crédito de pis/cofins, pois não sabemos se o material será usado pra a fabricação de novo produto ou garantia. Apresentar Base legal. Atenciosamente, Marcos

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• MEI - ICMS-ST NA FABRICAÇÃO DE MASSAS ARTESANAIS

  Pergunta n° 59486, postada em 14/10/2021, às 13:52

  Autor(a): *** (Jundiai - SP)

  Empresa com enquadramento MEI e que tem por objeto fabricação de massas frescas e congeladas, ao efetuar a venda para Supermercados, precisa ao emitir NF informar a BC do ICMS de ST e destacar ICMS ST, fazendo recolhimento do imposto de substituição tributaria? Ou por ser empresa optante do MEI tem a dispensa do recolhimento da substituição tributaria.

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• SUCATA DE ARAMIDA

  Pergunta n° 59485, postada em 14/10/2021, às 10:14

  Autor(a): *** (Maua - SP)

  Bom dia empresa adquire Sucata de Aramida clssificado no NCM 55051000(Desperdicios de fibras sintéticas ou artificiais) Cabe DIFERIMENTO DO ICMS conforme artigo 392??? Ou deve tributar o ICMS?

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• CONTABILIZAÇÃO DE COBRANÇA DE CONDOMINIO

  Pergunta n° 59484, postada em 14/10/2021, às 09:57

  Autor(a): *** (Vitória - ES)

  Bom dia, Faço a contabilidade de um Condomínio de shopping, e eles começaram a cobrar dos condôminos um valor para reserva de um investimento que irão fazer para economia de energia. Fiquei em dúvida de como contabilizar este valor, pois é um gasto que ainda não ocorreu. Normalmente cobramos o valor para cobrir os gastos do mes, e contabilizamos na receita de encargos condominiais.

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• VARIAÇAO CAMBIAL

  Pergunta n° 59483, postada em 13/10/2021, às 14:04

  Autor(a): *** (Maua - SP)

  Boa tarde Variaçao cambial tem pagamento de PIS/COFINS??? Qual seria a aliquota e base legal? Obrigada

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• ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTE

  Pergunta n° 59482, postada em 13/10/2021, às 11:13

  Autor(a): *** (São Paulo - SP)

  Venda de investimento permanente registrado pelo MEP 1) Como é formado o custo de venda de investimento permanente - MEP? 2) Na aquisição de um investimento, não foi elaborado um Laudo para apurar o mais/menos valia, no caso o ágio não suportado por laudo deve ser baixado para despesa? o mesmo deve ser controlado no Lalur para compor o custo em uma eventual venda do investimento? 3) Na aquisição de investimento permanente sem elaboração de laudo, como fica a tributação em uma eventual venda desse investimento. Poderia mencionar os fundamentos?

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