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Posição em 03/12/2020: Perguntas: 56.907 | Respostas: 59.966

PERGUNTA: RETENÇÃO NÃO REALIZADA

  • Pergunta n° 57574, postada em 19/11/2020, às 11:30

    Autor(a): *** (Cruzeiro - SP)

    O prestador de serviços é optante do lucro presumido, serviços medicos item 4.03 da Lc 116. Segundo verifiquei o tomador deveria reter o PIS, COFINS, CSLL e IR do prestador. Porém isso não foi feito em relação ao serviços tomados em outubro, não houve a retenção. QUal o procedimento que o prestador deve fazer: 1) Pagar os darfs do IR cod 1708 e o PIS+Cofins+CSLL cod 5952 ? 2) Pagar o PIS cod 8109 e Cofins Cod 2172 normalmente ?

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